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問(wèn)題已解決
老師，在小規(guī)模時(shí)取得的專票升一般人后可以抵扣嗎
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你好正常是不可以抵扣的。
2024 01/17 09:36
84785015 
2024 01/17 09:43
已經(jīng)認(rèn)證了，但是沒(méi)有抵扣，在期末留抵稅額那里體現(xiàn)，這個(gè)能測(cè)撤銷嗎
宋生老師 
2024 01/17 09:47
您好，你可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785015
2024 01/17 10:00
老師，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做呢
宋生老師
2024 01/17 10:01
你好這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)取得那張發(fā)票的時(shí)候，分錄怎么做的。
84785015
2024 01/17 10:04
借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款
宋生老師
2024 01/17 10:04
你好，你這個(gè)當(dāng)時(shí)沒(méi)有做抵扣，但是抵扣了這種，你直接在表上做轉(zhuǎn)出，不用做賬。
84785015
2024 01/17 10:12
是增值稅報(bào)表上，主表那里嗎？在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄填是嗎？這個(gè)我在下期填可以不，現(xiàn)在報(bào)稅期已經(jīng)截止了
宋生老師
2024 01/17 10:14
你好，是在附表，附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785015
2024 01/17 10:15
老師，下期還可以填嗎
宋生老師
2024 01/17 10:17
你好，可以的，可以下期的時(shí)候貼。
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