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我們是銷售方找運輸公司12月發(fā)出了一車貨 1月送到 我們1月開銷售發(fā)票 運輸公司一月給我們開票 這個運輸費用要在12月暫估嗎
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你好，你的收入是做到了幾月份，如果是一月份的話，建議在一月份做。
2024 01/16 16:18
m14183588 
2024 01/16 16:21
收入是1月 這個費用不能暫估在12月嗎
郭老師 
2024 01/16 16:21
是的，對的，不可以的。
m14183588
2024 01/16 16:22
12月發(fā)出 不是權責發(fā)生制 已經有支付責任了？
郭老師
2024 01/16 16:23
你好那發(fā)生了，那你為什么收入做到一月份。
郭老師
2024 01/16 16:23
到時候你稅務局問起來的話，你怎么解釋的？
m14183588
2024 01/16 16:24
貨物1月才送到啊不是 在途物資 運輸那邊是12月已經發(fā)出了
m14183588
2024 01/16 16:25
我還沒送到我也不能確認收入吧
郭老師
2024 01/16 16:27
那對方還沒有給你提供完畢嘞，你們是簽訂了合同，簽訂了運輸，但是他還沒有給你運輸完，不是嗎？
郭老師
2024 01/16 16:27
就像你說的，他還沒有運輸送過去。
m14183588
2024 01/16 16:29
運輸開始時不就產生費用了嗎 還有可能不用付費？
郭老師
2024 01/16 16:30
運輸完畢，就是從a到B結束了之后，這個納稅義務發(fā)生了。他現(xiàn)在是裝車的狀態(tài)，還沒有運輸?shù)剑\輸?shù)桨胪?這個不算。
郭老師
2024 01/16 16:30
就那么點的金額，你可以做進去的，12月份可以再做進去，如果你缺發(fā)票的做進去就行。
m14183588
2024 01/16 16:32
六萬多這個金額可以嗎…
郭老師
2024 01/16 16:34
可以的，可以做進去的。
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