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子公司給母公司開專票，確認(rèn)了收入成本，確認(rèn)了應(yīng)收賬款，但是母公司沒收到貨沒有暫估入賬，也就沒確認(rèn)應(yīng)付賬款，針對這筆業(yè)務(wù)母子合并報表如何做抵消分錄？
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你好同學(xué)，由于合并報表中雙方都已入賬，未實現(xiàn)對外銷售的，要互相沖掉。所以建議把子公司的反向抵銷
01/14 20:28
威兒 
01/14 21:57
只有開票方單方入賬 其他的可以反向抵消 ，開票方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅怎么抵消呢
立峰老師 
01/14 21:58
增值稅不能抵銷。收入和對應(yīng)的應(yīng)收賬款可以抵銷
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