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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師接，麻煩看下這個(gè)問題呢
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他說的是累計(jì)折舊嗎？
2024 01/12 10:46
郭老師 
2024 01/12 10:46
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)就是分開錄入。
84784970 
2024 01/12 11:17
這兩處對(duì)不上 交接時(shí)是3月交接的，我做的2月的賬 23年的利潤總額24282.53
郭老師
2024 01/12 11:19
未分配利潤，這兩個(gè)表格是一樣的。
84784970
2024 01/12 11:33
期初%2b發(fā)生不等于期末 還有固定資產(chǎn)那里
郭老師
2024 01/12 11:36
你好，這個(gè)期初是上個(gè)月月末，年初數(shù)是去年12月月末。
郭老師
2024 01/12 11:36
你看下你錄入的是正確的嗎。
84784970
2024 01/12 11:46
我錄入的是1月底的數(shù)據(jù)
郭老師
2024 01/12 11:58
哪里錄入的是一月底的數(shù)據(jù)??？
84784970
2024 01/12 13:35
我做賬錄入的是一月底的數(shù)據(jù)呢 我三月份才接手的 人家給的是一月底的余額
郭老師
2024 01/12 13:36
那不對(duì)，年初數(shù)據(jù)是去年12月末的。
郭老師
2024 01/12 13:36
期初余額是二月末的，你從三月份開始做賬的情況。
84784970
2024 01/12 13:38
可是一月賬是他做的耶 我從二月開始做的呢
84784970
2024 01/12 13:39
我從二月做賬的，錄入期初是一月底的
郭老師
2024 01/12 13:40
那你的年初數(shù)是去年12月末，
期初余額就是一月份。
84784970
2024 01/12 13:46
我就錄入了一月底的余額哦 根據(jù)他給的科目余額表錄入的，現(xiàn)在未分配利潤對(duì)不上，固定資產(chǎn)和折舊有問題
郭老師
2024 01/12 13:47
分配利潤年初數(shù)肯定對(duì)不上，因?yàn)槿思沂悄昴┑哪且粋€(gè)月的，你重新錄入。
84784970
2024 01/12 13:56
錄入啥時(shí)候的？ 我只有一月底的
郭老師
2024 01/12 13:59
他不是有一個(gè)年初和年末。
郭老師
2024 01/12 13:59
起初和年初
分別是一月份和去年12月份兒的，你沒有的就問對(duì)方去要，我們也不知道。
84784970
2024 01/12 14:09
你的意思要錄入年初和期初兩項(xiàng)數(shù)據(jù) 這個(gè)年初要錄入2022年底的數(shù)據(jù)，期初要錄入1月底的數(shù)據(jù)，對(duì)吧？
郭老師
2024 01/12 14:10
你好對(duì)的，是這么做的。
84784970
2024 01/12 14:13
哦，那我要重新錄入期初才行是吧？
郭老師
2024 01/12 14:13
對(duì)的，是的，是這么做的。
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