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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師這些都平了，怎么做 退稅的原因，是合伙企業(yè)持上市公司股票，賣(mài)了，現(xiàn)在是賣(mài)虧了，退稅款，之前交了稅款，現(xiàn)在退
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你之前交的什么稅？
01/11 18:06
84784963 
01/11 18:07
這是之前的分錄?，F(xiàn)在要把賬調(diào)過(guò)來(lái)，現(xiàn)在不知道這個(gè)退的稅，這個(gè)做哪里做什么分錄
胡東東老師 
01/11 18:12
你現(xiàn)在是收到退的稅了，不知道如何做分錄？
84784963
01/11 18:26
是的，沒(méi)錯(cuò)的、是這樣的，之前的也要紅沖后做正確的分錄
胡東東老師
01/11 18:32
之前的紅沖掉，借，銀行 貸投資收益
84784963
01/12 14:48
老師為啥是貸投資收益科目？，還是營(yíng)業(yè)外收入？
胡東東老師
01/12 14:49
你收到的不屬于營(yíng)業(yè)外收入，只是給你退回來(lái)你之前交的
胡東東老師
01/12 14:49
把之前計(jì)的科目反向重回就可以
84784963
01/12 14:58
老師反向重回，是一堆藍(lán)色的都要嗎？，還是說(shuō)只是第一大部分
84784963
01/12 15:00
老師反向重回，是一堆藍(lán)色的都要嗎？，還是說(shuō)只是第一大部分，是沖紅色匡里的 分錄， 還是說(shuō)所有藍(lán)色，麻煩老師幫忙看看，謝謝
胡東東老師
01/12 15:04
全部反向重回，做一筆正確的，這樣更清晰一點(diǎn)
84784963
01/12 15:13
但這里已經(jīng)發(fā)生了 ， 付出了銀行存款360511.12呀，這里也要調(diào)整嗎？
胡東東老師
01/12 15:29
那你就只把退回的稅做一下，借銀行存款，貸稅金及附加
84784963
01/12 17:18
老師麻煩你看下，記完12月賬 ，也調(diào)完之前錯(cuò)的，但是報(bào)表不平
胡東東老師
01/12 17:20
光看報(bào)表看不出來(lái)的，你要看你的做賬名字
84784963
01/12 17:21
麻煩老師，幫忙看看，謝謝
84784963
01/12 17:23
老師這個(gè)是12月所有的賬截圖，和報(bào)表，麻煩幫忙看看，謝謝
胡東東老師
01/12 17:24
同學(xué)，你好，得看科目明細(xì)表
胡東東老師
01/12 17:24
科目余額表不好看
84784963
01/12 17:37
老師麻煩你幫忙看看，謝謝，這個(gè)是3張長(zhǎng)圖的明細(xì)，謝謝你，辛苦老師了
胡東東老師
01/12 17:38
利潤(rùn)表科目都結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去了嗎
胡東東老師
01/12 17:39
結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去
84784963
01/12 17:40
還沒(méi)有到那步，老師，每個(gè)月都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，年底一次結(jié)轉(zhuǎn)損益
胡東東老師
01/12 17:42
那肯定不平的，你的未分配利潤(rùn)期初期末都一樣，利潤(rùn)表項(xiàng)目未進(jìn)入到資產(chǎn)負(fù)債表中
84784963
01/12 17:48
老師我知道哪里不對(duì)了，是這里公式不對(duì)，
胡東東老師
01/12 17:52
好的，同學(xué)，祝學(xué)習(xí)愉快
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