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問題已解決
請問一下老師：上個季度一個發(fā)票在12月進(jìn)行沖紅了，那當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的“借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤”也要沖紅嗎？
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你好，不需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
按紅沖之后的實際收入金額，做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄就是了?
01/11 16:12
84784950 
01/11 16:18
但是12月沒有別的收入，只有一張紅字發(fā)票的金額
鄒老師 
01/11 16:19
你好，那就是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：本年利潤
貸：主營業(yè)務(wù)收入?
（分錄的金額，都是正數(shù)）
84784950
01/11 16:25
好的 但是這個它是自動生成的 點擊結(jié)轉(zhuǎn)就變成這個分錄了 修改不了
鄒老師
01/11 16:58
你好，是針對這個回復(fù)，還有什么疑問嗎
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