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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
沖紅去年的發(fā)票 要沖紅幾個(gè)月的 怎么做會(huì)計(jì)處理呢？ 當(dāng)時(shí)做的是借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金 -銷項(xiàng)稅 是可以全部金額紅沖 還是需要每張做個(gè)紅沖
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借銀行存款負(fù)數(shù)，貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020 05/20 14:51
84784990 
2020 05/20 14:55
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度 而且是這樣的比如以前我們是開成1張發(fā)票5000 現(xiàn)在他想要4500 500 開成2張 所以收入和成本都是一樣的 要發(fā)生的 只是發(fā)票需要重新開具
郭老師 
2020 05/20 14:57
你好，可以的。
84784990
2020 05/20 14:59
那我這樣還需要做什么會(huì)計(jì)處理呢 也先紅沖憑證 然后在做收入？
郭老師
2020 05/20 15:00
跨年的損益用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做。
84784990
2020 05/20 16:18
小企業(yè)不是只能在當(dāng)期體現(xiàn)嗎
郭老師
2020 05/20 16:20
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配代替。
84784990
2020 05/20 16:22
可以講下具體的分錄嗎 ？我們?nèi)绻ツ曜龅氖墙瑁恒y行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金 -銷項(xiàng)稅 我先做這個(gè)紅字 在在當(dāng)期做是借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金 -銷項(xiàng)稅 藍(lán)字 不行嗎？
郭老師
2020 05/20 16:25
你好，把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成以前年度損益調(diào)整來(lái)做就可以啊。
84784990
2020 05/20 16:34
小企業(yè)制度不能用以前年度損益
郭老師
2020 05/20 16:37
寫錯(cuò)了，用利潤(rùn)分配代替啊，借銀行存款負(fù)數(shù)貸利潤(rùn)分配負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，然后借銀行存款貸利潤(rùn)分配應(yīng)交稅費(fèi)。
84784990
2020 05/20 16:41
那這樣就跟就體現(xiàn)跟當(dāng)期的收入沒(méi)有關(guān)系 那比如我要紅沖幾張發(fā)票 可以把金額累計(jì)起來(lái) 這么做分錄嗎
郭老師
2020 05/20 16:44
你好，可以這么做的。
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