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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到代收款沖減工資 怎么做賬
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
借銀行存款
貸管理費(fèi)用-工資
01/10 10:41
11 
01/10 10:43
為什么是管理費(fèi)用啊
冉老師 
01/10 10:44
因?yàn)槭盏經(jīng)_減工資，直接沖減工資費(fèi)用
11
01/10 10:48
貸 應(yīng)付職工薪酬可以嗎
冉老師
01/10 10:49
這樣的話，應(yīng)付職工薪酬科目就不平了
11
01/10 11:31
借銀存 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 這樣是對(duì)的嗎
冉老師
01/10 11:38
這樣是可以的，同學(xué)
11
01/10 11:44
老師 知道這個(gè)是什么原因嗎 我借的是銀存 但是在科目余額表里顯示的是這個(gè)
冉老師
01/10 11:45
圖片看不完整，借方不顯示嗎，刷新一下試試
11
01/10 11:47
顯示的 但是科目他顯示的是其他應(yīng)收款-社保 公積金
冉老師
01/10 12:04
你點(diǎn)開這個(gè)分錄看一下
11
01/10 14:03
點(diǎn)開就是我發(fā)放 工資的分錄和沖減工資的分錄 而且做了沖減工資 銀余額也不對(duì) 多了120000
冉老師
01/10 14:09
銀行存款按照實(shí)際收到的做賬
11
01/10 14:15
發(fā)工資是這樣的
冉老師
01/10 14:31
老師看了，發(fā)工資分錄沒問題
11
01/10 14:40
幫忙看看這個(gè)對(duì)嗎
冉老師
01/10 14:51
這個(gè)分錄看著沒問題的
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