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小規(guī)模公司就開了3萬的普票，利潤表中就只有營業(yè)收入，沒有營業(yè)成本正常嗎？

m570680018| 提問時間：2024 01/03 08:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，不正常，我們的毛利率100%，是沒有取得成本發(fā)票嗎
2024 01/03 08:58
m570680018
2024 01/03 09:02
是的，沒有取得成本發(fā)票
廖君老師
2024 01/03 09:02
您好，我們有實際成本先暫估嘛，錢也花了，只是沒發(fā)票，在年度匯繳時再納稅調(diào)增
m570680018
2024 01/03 09:04
就是幫別人發(fā)工資，別人把錢打給我們公司，我們給他們開票，然后再把這些錢分給個人工資
廖君老師
2024 01/03 09:18
您好，那我們發(fā)給個人的工資，這個記到主營業(yè)務(wù)成本嘛
m570680018
2024 01/03 09:56
那營業(yè)收入和營業(yè)成本一樣正常嗎？
廖君老師
2024 01/03 09:58
您好，不可能一樣嘛，我們不是收了服務(wù)費么，毛利率為0也是異常的
m570680018
2024 01/03 10:14
老師，那我開了3萬的普票，稅率是1%，不是不用交稅嘛，那這個稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里??？
廖君老師
2024 01/03 10:17
您好，這個記入 其他收益 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? ?貸：其他收益??
m570680018
2024 01/03 17:11
老師，那個發(fā)工資記入主營業(yè)務(wù)成本怎么記賬?。?/div>
廖君老師
2024 01/03 17:15
您好，主營業(yè)務(wù)成本-工資，設(shè)個科目嘛
m570680018
2024 01/03 17:21
借，主營業(yè)務(wù)成本。貸，應(yīng)付職工薪酬 借，應(yīng)付職工薪酬。貸，銀存 這樣嗎？
廖君老師
2024 01/03 17:23
您好，是的，是這樣寫分錄的
m570680018
2024 01/03 17:25
那第一個借貸是計提工資嗎？
廖君老師
2024 01/03 17:27
您好，是的呢，就是計提工資
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