問(wèn)題已解決

年底新成立的小規(guī)模建筑工程公司，年中包工包料干活，年底結(jié)算，給對(duì)方開(kāi)具的建筑服務(wù)*工程服務(wù)發(fā)票和建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，由于對(duì)方未支付工程款，年中干活期間所用的材料和人工都先由老板個(gè)人墊付，只有銷(xiāo)貨清單、收據(jù)，并沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理呢

無(wú)名| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 00:12
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艷民老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好， 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷(xiāo)
2023 12/25 00:22
無(wú)名
2023 12/25 09:11
那之前已經(jīng)支付的材料款和人工能按照銷(xiāo)貨清單收據(jù)這些做賬嗎
艷民老師
2023 12/25 09:20
已經(jīng)支付的沒(méi)有發(fā)票賬面計(jì)入預(yù)付賬款，發(fā)票來(lái)了沖銷(xiāo)。都要先暫估成本，因?yàn)橐c收入匹配。付款只是往來(lái)科目。
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