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問(wèn)題已解決
我們小規(guī)模納稅人，本月有視同銷(xiāo)售的一些活動(dòng)，我做視同銷(xiāo)售借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 然后季度報(bào)增值稅，所得稅的時(shí)候在報(bào)稅系統(tǒng)上加上了這個(gè)收入金額，和我們報(bào)表上的不一致，可以嗎？
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你把這個(gè)庫(kù)存商品改成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2023 12/20 11:54
喵喵仙貝 
2023 12/20 21:16
我上次問(wèn)的也是您給我回答的，我就按照那個(gè)做了，和報(bào)表不一致可以嗎？
郭老師 
2023 12/20 21:21
可以
按政策準(zhǔn)則就是你寫(xiě)的
如果你怕不一致就改主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
不一致的，一般你稅務(wù)局要求寫(xiě)個(gè)說(shuō)明就可以了
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