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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我在結(jié)賬的時(shí)候，出現(xiàn)這個(gè)提示是哪里錯(cuò)了呢
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你好同學(xué)，你的無(wú)形資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎
2023 12/12 10:18
84785005 
2023 12/12 10:20
這是無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)賬
84785005
2023 12/12 10:22
這是無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)賬 老師
洋洋老師 
2023 12/12 10:22
你這個(gè)是什么軟件，資產(chǎn)期末余額和科目余額的區(qū)別是什么，是怎么造成的，你打開(kāi)看一下無(wú)形資產(chǎn)的明細(xì)賬
84785005
2023 12/12 10:23
這個(gè)是無(wú)形資產(chǎn)的明細(xì)賬
洋洋老師
2023 12/12 10:25
你好同學(xué)，你那個(gè)資產(chǎn)期末余額是怎么來(lái)的，這個(gè)有明細(xì)嗎
84785005
2023 12/12 10:27
我在10月份增加了一個(gè)無(wú)形資產(chǎn)項(xiàng)目
洋洋老師
2023 12/12 10:30
你好同學(xué)，你是新增了一個(gè)資產(chǎn)卡片吧
84785005
2023 12/12 10:31
我在10月份增加了一個(gè)無(wú)形資產(chǎn)項(xiàng)目，在10月份做工商變更時(shí)，顯示實(shí)收資本是39635000，所以我就增加了這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)去，然后資產(chǎn)就不平了，這個(gè)項(xiàng)目原值是9000萬(wàn)元
洋洋老師
2023 12/12 10:32
你好同學(xué)，你相當(dāng)于是增加了無(wú)形資產(chǎn)卡片，但是沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理肯定是不平的，你要把增加的這個(gè)資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理
84785005
2023 12/12 10:42
我要怎么做分錄呢
洋洋老師
2023 12/12 10:47
你增加資產(chǎn)的依據(jù)是什么，
84785005
2023 12/12 10:56
工商變更時(shí)做實(shí)收資本是39635000
洋洋老師
2023 12/12 10:59
我的意思是你那卡片和賬的差異5000萬(wàn)是怎么來(lái)的，是什么原因
84785005
2023 12/12 11:09
我在10月份有做這筆分錄，我也不知道怎么來(lái)的
洋洋老師
2023 12/12 11:12
我看了一下你的卡片原值是9000萬(wàn)，你這個(gè)增加的是3963萬(wàn)，這個(gè)差異就是這個(gè)，你要搞清楚為什么卡片的原值是9000萬(wàn)
84785005
2023 12/12 11:24
我返結(jié)賬到9月份，資產(chǎn)是平衡的
84785005
2023 12/12 11:27
是這樣個(gè)情況，王海驗(yàn)資報(bào)告出具的總價(jià)值是9000萬(wàn)，工商變更實(shí)收資本是39635000元
洋洋老師
2023 12/12 11:51
是的了，你兩個(gè)不一致肯定不平的，你是按驗(yàn)資報(bào)告做的資產(chǎn)卡片，按工商變更增加的實(shí)收資本，你要把差額部分做到資本公積
84785005
2023 12/12 13:24
哦好的，或者資產(chǎn)卡片按工商變更增加的實(shí)收資本金額可以嗎
洋洋老師
2023 12/12 13:48
也可以，根據(jù)你單位實(shí)際情況來(lái)吧，看股東認(rèn)可的是哪一個(gè)金額，保持一致即可
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