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總包本月工程施工成本是1萬，幫分包代發(fā)稅后工資了9千，個稅1千由乙方自行申報，那甲方賬上成本1萬，應付卻是9千，會計分錄怎么做
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您好
請問分包不開發(fā)票給總包嗎？
2023 12/08 16:24
不懂 
2023 12/08 16:31
年底一起開票，每個月先轉一些
bamboo老師 
2023 12/08 16:33
總包本月工程施工成本是1萬??那甲方賬上成本1萬
請問到底是甲方 還是總包？
一般甲方是發(fā)包方 總包是承包方? 然后總包分包出去 有分包方
不懂
2023 12/08 16:38
是總包的，總包代發(fā)，我寫錯了
bamboo老師
2023 12/08 16:40
那總包按照1萬入賬工程施工?
借：工程施工10000
貸：應付賬款10000
借：應付賬款9000
貸：銀行存款9000
?剩下的1000要另外支付給分包的
不懂
2023 12/08 16:42
那就是掛張應付賬款對嗎
bamboo老師
2023 12/08 16:43
是的 掛賬應付賬款貸方1000 正確的
不懂
2023 12/08 16:45
由分包自己報個稅？那總包代發(fā)時候是不是應該直接發(fā)1萬？稅前的而不是稅后
bamboo老師
2023 12/08 16:51
對方提供的工資表金額是多少？
不懂
2023 12/08 17:25
這個應該是由分包方報個稅吧，我們誤報了個稅?，F(xiàn)在產(chǎn)生稅款，應該計入營業(yè)外支出嗎？
bamboo老師
2023 12/08 20:12
這個工資成本是您單位做還是分包方？
分包方開發(fā)票給您單位嗎
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