問(wèn)題已解決

[例題.不定項(xiàng)選擇題]甲公司為居民企業(yè)，2022年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況 (1)銷(xiāo)售商品收入5000萬(wàn)元，出租一臺(tái)設(shè)備收入200萬(wàn)元， 轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬(wàn)元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬(wàn)元(2) 稅收滯納金5萬(wàn)元，贊助支出30萬(wàn)元，被沒(méi)收財(cái)物的損失10萬(wàn)元，環(huán)保罰款50萬(wàn)元;合同違約金支出20萬(wàn)元。 (3)實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元 (4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)3500萬(wàn)元求應(yīng)納稅所得額，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)納稅申報(bào)表A100000

m02862788| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/05 08:57
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算是 5000+200+300+80-5-30-10-50-20-70-3500=1895
2023 12/05 08:59
暖暖老師
2023 12/05 09:00
稅收滯納金納稅納稅調(diào)增5 被沒(méi)收財(cái)務(wù)納稅調(diào)增10 環(huán)保罰款納稅調(diào)增50
暖暖老師
2023 12/05 09:00
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除70*60%=42 （5000+200+300）*0.005=27.5 納稅調(diào)增70-27.5=42.5
暖暖老師
2023 12/05 09:01
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 1895+5+10+50+42.5=2002.5 應(yīng)交企業(yè)所得稅2002.5*28%=560.7
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