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實(shí)務(wù)
問題已解決
7.北京友家酒店管理有限公司是增值稅一般納稅人，6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)本月提供住宿、餐飲、會(huì)議、娛樂等服務(wù)，開具增值稅專用發(fā)票金額600000元；開具增值稅普通發(fā)票金額250000元；未開具發(fā)票金額50000元。(金額均為不含稅) (2)本月兼有商品銷售業(yè)務(wù)，開具增值稅專用發(fā)票金額40000元；開具增值稅普通發(fā)票金額60000元。(金額均為不含稅) 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好，計(jì)算好之后發(fā)你
2023 11/12 14:58
大侯老師 
2023 11/12 15:00
同學(xué)你好，增值稅銷項(xiàng)稅額=（60+25+5）*6%+（4+6）*13%=6.7萬元
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