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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，向您咨詢一個(gè)實(shí)務(wù)問(wèn)題，比如20年收到一張發(fā)票現(xiàn)在被認(rèn)定是虛開(kāi)的增值稅發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)，接下來(lái)我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，還有21年的報(bào)表需要怎么處理呢?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，實(shí)際當(dāng)時(shí)支付了嗎？實(shí)際有沒(méi)有業(yè)務(wù)。
2023 10/31 10:30
舒思暢菲 
2023 10/31 10:33
并不是轉(zhuǎn)賬支付的，是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
郭老師 
2023 10/31 10:36
你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)你不需要付錢(qián)嗎？不花錢(qián)。
舒思暢菲
2023 10/31 10:38
需要，只是不是公司轉(zhuǎn)賬支付，是員工付現(xiàn)的
郭老師
2023 10/31 10:38
實(shí)際有業(yè)務(wù)
增值稅沒(méi)有抵扣，你只需要納稅調(diào)增就可以了，調(diào)企業(yè)所得稅。
舒思暢菲
2023 10/31 10:40
對(duì)的，問(wèn)題是怎么調(diào)整呢，還涉及到跨年了，匯算清繳怎么辦呢？老師，我就是這里不太懂了
郭老師
2023 10/31 10:43
實(shí)際有業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30來(lái)填寫(xiě)賬載金額
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