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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，出現(xiàn)這個(gè)提示框 還要填附列資料一 全部含稅收入5 這一欄？ 我怎么想都想不通，小規(guī)模開(kāi)3%專票應(yīng)該是指填主表1.2欄就行了，今天有個(gè)人跟我說(shuō)要填附列表一第5這一欄，把含稅收入全部填這里
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這里是差額交稅填寫(xiě)的
但是有些地方稅務(wù)局如果你開(kāi)了專票，在這里面也需要填寫(xiě)的，你開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的，你去看一下第一行是不是不大于等于第二行加第三行。
2023 10/16 14:37
84784970 
2023 10/16 14:42
第一行等二行%2b第三行 附列表一3%和5%都是差額征稅才填 ?
郭老師 
2023 10/16 14:47
對(duì)的，是的，差額需要填寫(xiě)，但是有些稅務(wù)局開(kāi)了專票也得填寫(xiě)的。
84784970
2023 10/16 14:55
全部開(kāi)專票沒(méi)填寫(xiě)的強(qiáng)制通過(guò)的話會(huì)不會(huì)有影響，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找我們 我一季度的時(shí)候也是全部開(kāi)專票好像也是出現(xiàn)了提示框，我沒(méi)填附列資料一，能票表比對(duì)通過(guò)，也能清卡
郭老師
2023 10/16 14:56
你好，沒(méi)有少交稅款的，一般是沒(méi)有問(wèn)題的，但是你看一下你能強(qiáng)制申報(bào)了嗎？有些是強(qiáng)制不了。
84784970
2023 10/16 15:00
沒(méi)有少交稅款，可以強(qiáng)制申報(bào) 票表比對(duì)也通過(guò)，清卡也成功
郭老師
2023 10/16 15:01
好，那就可以的，可以忽略。
84784970
2023 10/16 15:07
正常情況下小規(guī)模開(kāi)3%專票只要填主表一二欄就行了是吧
郭老師
2023 10/16 15:08
你好是的，是這么做的。
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