問(wèn)題已解決

老師，利潤(rùn)表，比如第三季度盈利2萬(wàn)，但本年累計(jì)截止9月又是虧損，那要繳所得稅嗎？

m2306_30068| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/14 22:59
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，不需要交。
2023 10/14 23:00
m2306_30068
2023 10/14 23:54
那第三季度不預(yù)繳所得稅2萬(wàn)*5%=1000元，是嗎？
apple老師
2023 10/15 06:15
同學(xué)你好，你說(shuō)的是對(duì)的，所得稅報(bào)表填寫的數(shù)字是累計(jì)的，如果覺(jué)得不放心?？梢栽陔娮佣悇?wù)局里 模擬填寫一下。
apple老師
2023 10/15 06:20
這個(gè)是報(bào)表格式，可以看一下，是填寫累計(jì)數(shù)的
m2306_30068
2023 10/15 11:04
是填利潤(rùn)表這個(gè)？最后二欄31行，所得稅費(fèi)用填0嗎？
apple老師
2023 10/15 12:10
同學(xué)你好，主表的前面 3 項(xiàng)， 收入 成本 利潤(rùn) 的錄入方法有 2 種，第一種：提前一天在電子稅務(wù)局錄入財(cái)報(bào) ，主表在第二天會(huì)自動(dòng)代入數(shù)據(jù)。第二種：財(cái)報(bào)和主表同一天錄入。 企業(yè)所得稅 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)。
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