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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)繳了增值稅所屬期是9月，但填寫9月份增值稅報(bào)表時(shí)忘記填表了，10月申報(bào)的時(shí)候，我再填可以嗎？
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你好！這個(gè)建議去更正9月份報(bào)表
2023 10/10 17:27
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老師好！建安業(yè)，8月31日在外地外出經(jīng)營預(yù)繳了稅款，發(fā)票是在9月份開出；請問申報(bào)8月份增值稅報(bào)表填寫的預(yù)繳增值稅欄可以不填寫這個(gè)預(yù)繳增值款、留存到申報(bào)9月份增值稅報(bào)表時(shí)再填寫嗎？
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老師，這個(gè)是9月份的賬，計(jì)提的9月的稅金是所屬期9月的，計(jì)提的10月增值稅所屬期是10月的，這個(gè)增值稅是計(jì)提錯(cuò)了嗎？
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老師，增值稅異地預(yù)繳稅款所屬期應(yīng)該填9月份，同事在10月份申報(bào)的時(shí)候說所屬期是灰色的，沒辦法修改，他直接按10月份所屬期報(bào)掉了，而且稅已經(jīng)繳了，有影響嗎？
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老師，我是建筑業(yè)企業(yè)，10月份在外地預(yù)交9月已開發(fā)票2%的增值稅，那這個(gè)增值稅金在做9月份申報(bào)時(shí)填寫還是在10月份申報(bào)時(shí)再填寫？
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10月份開具的增值稅專用發(fā)票，預(yù)繳稅款的時(shí)候，稅款所屬期選擇10月份還是9月份
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