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實際收到的工程款比開的發(fā)票少了1毛錢，這個少的1毛錢需要做賬務(wù)處理嗎？需要計入營業(yè)外支出嗎？
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你好，可以放到營業(yè)外支出的，放到營業(yè)外支出是為了讓你的數(shù)據(jù)平衡，如果你不做的話，你不平衡的。
2023 10/09 16:39
84785010 
2023 10/09 16:40
借營業(yè)外支出，貸應(yīng)收賬款嗎？
郭老師 
2023 10/09 16:41
對的，是的，是這么做的。
84785010
2023 10/09 16:41
我怎么做了后余額是借方負數(shù)呢，正好是這個1毛錢
郭老師
2023 10/09 16:44
你好，你收到了多少錢？你做收入的時候又是多少錢？
84785010
2023 10/09 16:50
實際收到的就是剛才給你發(fā)的第二張啊，余額是借方負數(shù)0.1
郭老師
2023 10/09 16:52
借營業(yè)外支出，貸應(yīng)收賬款0.1。
84785010
2023 10/09 16:54
我是不是不應(yīng)該在第一次開票撥款的時候做，要在最后的時候做？，，，我要再做一遍的話不就重復(fù)了
郭老師
2023 10/09 16:55
現(xiàn)在做就可以的，你收到錢的當月做，你沒有收到錢的時候，你怎么知道有一毛的差異。
84785010
2023 10/09 16:59
第一次做的那個調(diào)整還需要改嗎
郭老師
2023 10/09 17:03
需要修改的，這個是正確的。
郭老師
2023 10/09 17:03
不需要修改的，這個是正確的。
84785010
2023 10/09 17:13
我用的以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的應(yīng)收賬款，現(xiàn)在余額是0了，，因為22年的時候已經(jīng)放在營業(yè)外支出了，最后只能用以前年度損益科目調(diào)整了
郭老師
2023 10/09 17:17
你已經(jīng)用了，以前年度損益調(diào)整就不要做了。已經(jīng)做平了，怎么做？
84785010
2023 10/09 17:23
只是第一筆開票和收款做平了，我要是不用這個科目調(diào)賬的話是不平的
郭老師
2023 10/09 17:25
你好，你用營業(yè)外支出不要以前年度損益調(diào)整啊。
84785010
2023 10/09 17:33
跨年了，營業(yè)外支出是22年，損益調(diào)整是23年，我標黃的部分是損益調(diào)整
郭老師
2023 10/09 17:33
那你看下你的應(yīng)收賬款還有沒有余額，沒有余額就不要調(diào)整了，有余額就調(diào)整。
84785010
2023 10/09 17:37
就是因為有余額不平才調(diào)整的啊，，截止到23.9.28是有余額的，所以才調(diào)整的啊
郭老師
2023 10/09 17:42
借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)收賬款，
紅沖的
借營業(yè)外支出，或者是以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)收賬款這一分錢放到營業(yè)外支出也沒有影響
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