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問題已解決
老師，第（7）項的消費稅計算，有點沒看懂。委托方收回后自己交，委托方是一般納稅人，為什么是加工費是82400?（1?3%）？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，因為受托方是小規(guī)模納稅人，所以增值稅按3%
2023 10/03 08:47
m53612668 
2023 10/03 08:51
這個小規(guī)模納稅人以1個月為納稅期限且月銷售額超過10萬，這個條件沒用嗎，不是說明它的季度銷售額高于30w？
小林老師 
2023 10/03 08:52
是的，沒用，還是按3%計算
m53612668
2023 10/03 08:54
（7）寫的是“月銷售額10萬以上”并非某月銷售額10萬以上，如果判斷是季度超過30，是不是就變成是?（1?5%）？
小林老師
2023 10/03 09:01
題目委托加工的業(yè)務(wù)沒有5%
m53612668
2023 10/03 09:09
哪也沒有說委托加工的業(yè)務(wù)是3%呀
小林老師
2023 10/03 09:21
小規(guī)模納稅人加工業(yè)務(wù)增值稅3%
m53612668
2023 10/03 09:35
上下兩道題對比： 同樣的委托加工，（6）委托加工里，對乙酒廠沒有描述是一般納稅還是小規(guī)模納稅，只說乙酒廠開普票90400，默認含稅，這里為什么就是?（1?0.13）呢？ 我兩道題都做錯就是這個?多少判斷錯誤。
小林老師
2023 10/03 09:38
82400題目明確小規(guī)模納稅人，90400沒有
m53612668
2023 10/03 09:39
（6）委托加工里，對乙酒廠沒有描述是一般納稅還是小規(guī)模納稅，只說乙酒廠開普票90400，默認含稅，這里為什么就是?（1?0.13）呢？
小林老師
2023 10/03 09:44
沒特別說小規(guī)模，就按一般納稅人
m53612668
2023 10/03 09:49
我兩道題都做錯就是這個?多少判斷錯誤。應(yīng)該怎么判斷？
m53612668
2023 10/03 10:10
82400題目明確小規(guī)模納稅人，90400沒有，沒特別說小規(guī)模，就按一般納稅人。
委托加工，小規(guī)模全部按3%，一般納稅人都用13%，是這樣嗎？
m53612668
2023 10/03 10:27
老師回復下問題
小林老師
2023 10/03 11:51
看題目給的條件，是否明確小規(guī)模納稅人
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