問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模這個(gè)季度開(kāi)了1%價(jià)稅合計(jì)的專票40萬(wàn)元，下個(gè)月如果紅沖，再重新開(kāi)3%的專票加稅合計(jì)也是40萬(wàn)元，會(huì)占用下個(gè)季度的開(kāi)票不超30萬(wàn)元免稅的額度嗎

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/27 19:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你紅沖重新開(kāi)不會(huì)占用的，但是你需要差額，有一個(gè)2%的差額需要正常補(bǔ)稅。
2023 09/27 19:23
84784972
2023 09/27 19:26
我也這么覺(jué)得，但是稅務(wù)局說(shuō)占用下個(gè)月的額度
郭老師
2023 09/27 19:28
因?yàn)樗且粋€(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)。
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