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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司房屋租賃，對(duì)方暫不付款，我公司要計(jì)收入，暫時(shí)也不開發(fā)票，待對(duì)方付款再開。我公司分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，要計(jì)收入要就申報(bào)未開票增值稅哦
借：其他應(yīng)收款 借：其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
待開票月申報(bào)未票收入負(fù)數(shù)，還有開票的收入正數(shù)，不影響應(yīng)交增值稅
2023 09/10 07:50
仙人球 
2023 09/10 07:56
能否計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額？開票再轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅？
仙人球
2023 09/10 07:58
如果分期攤銷收入，這種情況怎么做收入？
廖君老師 
2023 09/10 08:04
您好，能否計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額？開票再轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅？不可以哦，收入和增值稅是配比的，稅務(wù)就是用增值稅申報(bào)和我們賬上收入去比對(duì)，看我們是不是晚交增值稅了
如果分期攤銷收入比如100分10個(gè)月，借：應(yīng)收10? ? 貸：其他業(yè)務(wù)收入10/1.09 銷項(xiàng)稅10/1.09 *9%
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