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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們單位是小規(guī)模，不確定一季度是否超30萬，所以月末收入的分錄是 借：銀行存款 貸：收入，一季度結(jié)束后發(fā)現(xiàn)收入超30萬了，做了沖減收入的分錄 借：收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)，結(jié)果導(dǎo)致利潤(rùn)表和總賬的收入數(shù)不一致，怎么處理啊
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您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下
2023 09/07 21:58
向陽(yáng)老師 
2023 09/07 22:56
不管超沒超過，都是借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，不超過把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
向陽(yáng)老師
2023 09/07 22:57
你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要是不含稅的銷售額，這個(gè)和你增值稅申報(bào)表里面的不含稅銷售額是一樣的。
姜可愛 
2023 09/08 05:55
總賬和利潤(rùn)表 的差異部分 就是增值稅 的金額
姜可愛
2023 09/08 06:03
老師 我知道收入應(yīng)該是不含稅收入 一開始把增值稅金額加到了收入里面 一季度之后發(fā)現(xiàn)應(yīng)該交稅 就把增值稅提出來 沖減收入 分錄是借：收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 為什么總賬和利潤(rùn)表的收入金額不一致呢 差異部分就是增值稅金額 這種情況要怎么處理呢
向陽(yáng)老師
2023 09/08 07:46
那么麻煩干啥
直接安不含稅的來做就是了
不一致你看一下你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是放到了借方
姜可愛
2023 09/08 08:04
對(duì) 收入放到了借方 老師那這種要怎么調(diào)整
向陽(yáng)老師
2023 09/08 09:10
把它放到貸方負(fù)數(shù)。
姜可愛
2023 09/08 09:36
好的老師 知道了 謝謝
向陽(yáng)老師
2023 09/08 09:37
不客氣，請(qǐng)幫我五星好評(píng)，謝謝啦
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