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我公司客戶代我公司的供應(yīng)商支付了工資款20萬元，也就是我公司的客戶支付給我公司的供應(yīng)商指定人員匯款20萬元。我公司這個(gè)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款都要減少20萬元，需要辦個(gè)什么證明稅務(wù)上才合規(guī)？
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為啥不通過你們過賬呢？稅局不允許那么做的
2023 09/04 15:01
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老師，您好！如果我們和供應(yīng)商協(xié)議是代理的，那發(fā)票怎么開？就是我們售價(jià)100，80付供應(yīng)商，20屬于利潤。我們是不是直接20做收入，開20發(fā)票給供應(yīng)商？我們目前是公司公眾號的微信支付收款，然后轉(zhuǎn)款到公司都銀行賬戶，然后銀行直接轉(zhuǎn)供應(yīng)商，供應(yīng)商不提供發(fā)票，我們開20發(fā)票給供應(yīng)商，這樣有沒有問題
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對方同時(shí)是供應(yīng)商也是客戶，需要用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款一起嗎？
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：1.客戶的支票，背書轉(zhuǎn)讓供應(yīng)商已入賬，客戶要求供應(yīng)商退款（以銀行流水與回單顯示收款人不是我公司）；而供應(yīng)商以退款理由不合規(guī)不予退款。如何處理？
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辦個(gè)體工商戶好還是公司好，預(yù)計(jì)20工人，要發(fā)票的客戶很少，服務(wù)行業(yè)
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請問公司給客戶返傭金，客戶怎么給公司開發(fā)票？要交20%的個(gè)稅嗎？
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗(yàn)收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費(fèi)用 200 元（該費(fèi)用由入庫材料承擔(dān)）。則該批入庫材料的實(shí)際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個(gè)怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
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- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
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