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問題已解決
老師您好，我想調整2022年已做賬的二級科目，分錄這么調整對嗎？
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你把所有管理費用在貸方正數的放到借方負數
然后再貸方負數的你放到借方正數。
2023 08/28 10:52
郭老師 
2023 08/28 10:52
費用它的發(fā)生額是在借方，你軟件做賬的最好都放到借方，出現(xiàn)在貸方的放到借方負數
小孫同學 
2023 08/28 11:02
那就修改成這樣對嗎？調整的是去年的賬，直接紅沖到新科目沒問題對嗎？也就是說各自結轉損益那一張，就把原來二級科目結轉到貸方的調整為借方正數，新的二級科目就為借方負數對嗎
郭老師
2023 08/28 11:05
可以的，可以這么做的。
小孫同學
2023 08/28 11:12
謝謝老師，我明白了
郭老師
2023 08/28 11:14
不用客氣，工作愉快。
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