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這個是退給企業(yè)的還是退給工會的？
2023 08/21 19:04
最瘦的胖子 
2023 08/21 19:17
退給企業(yè)，在報稅期發(fā)現(xiàn)有誤及時更改退回
郭老師 
2023 08/21 19:20
借銀行存款，
貸應付職工薪酬、工會經(jīng)費，
借應付職工薪酬、工會經(jīng)費，
借管理費用負數(shù)
最瘦的胖子
2023 08/21 20:20
老師，做紅字負數(shù)分錄和相反分錄有什么不同嗎
郭老師
2023 08/21 20:21
管理費用放到接盤負數(shù)，如果你放到單方的話，科目余額表和你的利潤表不一致，其他的沒有影響。
郭老師
2023 08/21 20:22
借放負數(shù)，剛才打錯了
最瘦的胖子
2023 08/21 20:33
您看這樣有問題嗎
郭老師
2023 08/21 20:46
第一個分錄和最后一個重復吧，還有最后一個分錄，借貸不平衡應該放到管理費用借方負數(shù)。
最瘦的胖子
2023 08/21 21:51
我迷糊了 你看這個對嗎 還是第二張圖片中這樣
郭老師
2023 08/21 21:57
借銀行存款，20
貸應付職工薪酬、工會經(jīng)費，20
借應付職工薪酬、工會經(jīng)費，20
借管理費用負數(shù)20
郭老師
2023 08/21 21:57
你上面寫的那個都不對。
最瘦的胖子
2023 08/22 09:37
老師，我結(jié)轉(zhuǎn)了后發(fā)現(xiàn)應付職工薪酬-公會期末有個20的借方余額，而且應付職工薪酬-公會貸方發(fā)生額和計提的管理費用差的40是為什么
郭老師
2023 08/22 09:40
你計提的金額是多少？支付的金額是多少？然后退回來的金額又是多少？
最瘦的胖子
2023 08/22 09:46
最開始計提的90，發(fā)現(xiàn)多計提并繳納了20，就做了一筆沖多計提：借管理費用-20，貸應付職工薪酬（工會經(jīng)費）-20，之后退了20元
郭老師
2023 08/22 09:49
從頭到尾完整的借管理費用工會經(jīng)費，90
貸應付職工薪酬工會經(jīng)費，90
借應付職工薪酬工會經(jīng)費，90貸銀行房款，90
退回來借銀行房款，20
貸應付職工薪酬工會經(jīng)費，20
借應付職工薪酬工會經(jīng)費，20
借管理費用工會經(jīng)費-20
最瘦的胖子
2023 08/22 10:26
那結(jié)轉(zhuǎn)后應付職工薪酬-公會的貸方金額比管理費用多40元
郭老師
2023 08/22 10:29
好，沒有問題的，可以的忽略就行。
最瘦的胖子
2023 08/22 10:47
這個金額不應該是相等的嗎
郭老師
2023 08/22 10:47
金額不相等沒有關(guān)系的，你自己歸集的時候注意一下就行，這個取數(shù)是取70。
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