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因管理不善導(dǎo)致的損失，從增值稅角度和所得稅角度，分別怎么分析？ 沒搞懂這題的稅額以及運費怎么也可以抵扣企業(yè)應(yīng)納稅所得額的？

FAILED
月下| 提问时间：2023 08/03 18:40
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小默老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,高級會計師
你好同學(xué)稍等回復(fù)你
2023 08/03 18:41
小默老師
2023 08/03 18:57
因管理不善導(dǎo)致的損失，從增值稅角度不可以抵扣進(jìn)項稅，需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。所得稅角度可以稅前扣除的
小默老師
2023 08/03 18:58
實際損失等于原材料成本加上進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，也就是35+32*0.13+3*0.09=39.43.由于取得保險賠償8所以可以稅前扣除39.43-8=31.43
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