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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，麻煩回復(fù)一下圖片的問題，謝謝
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你好，小微企業(yè)的優(yōu)惠政策23年還有返還
借：銀行存款
借：管理費(fèi)用-工費(fèi)經(jīng)費(fèi) 紅字
借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 紅字
貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 紅字
2023 07/11 10:15
肥德圓不隆冬 
2023 07/11 10:29
不好意思，老師，分錄是
借:銀存款，
管理費(fèi)用-工經(jīng)費(fèi)（紅字）
應(yīng)付職工薪酬-工經(jīng)費(fèi)（紅字）
貸:應(yīng)付職工薪酬-工經(jīng)費(fèi)（紅字）
肥德圓不隆冬
2023 07/11 10:38
麻煩老師分開寫一下，沒看懂
張壹老師 
2023 07/11 10:55
分錄就是這樣的哈，
借：銀行存款
借：管理費(fèi)用-工費(fèi)經(jīng)費(fèi) 紅字
借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 紅字
貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 紅字
肥德圓不隆冬
2023 07/11 10:57
大概意思就是相反的方向把之前的分錄紅沖，然后在把收到的計(jì)入銀存款
張壹老師
2023 07/11 10:58
錄就是這樣的哈，
借：銀行存款
借：管理費(fèi)用-工費(fèi)經(jīng)費(fèi) 紅字
借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 紅字
貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 紅字
分開做的話
借：銀行存款
借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 紅字
借：管理費(fèi)用-工費(fèi)經(jīng)費(fèi) 紅字
貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 紅字
肥德圓不隆冬
2023 07/11 11:01
謝謝老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還不是 借:銀存款，貸:其他應(yīng)付款？
張壹老師
2023 07/11 11:05
你好，返還是你收到錢，把之前的做賬分錄紅沖點(diǎn)，不是入其他應(yīng)付款哈
肥德圓不隆冬
2023 07/11 11:06
好的，謝謝
張壹老師
2023 07/11 11:08
你好，不客氣，祝你工作愉快
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