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老師，22年的時候會計做了一筆預提費用30萬借管理費用其它貸其他應付款，現(xiàn)在年報她調增了30萬，現(xiàn)在該怎么沖這一筆，是小企業(yè)會計準則
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你好，借其他應付款 貸管理費用就好了
2023 05/26 09:23
小言甜 
2023 05/26 09:25
還需要去沖未分配利潤嗎
宋生老師 
2023 05/26 09:26
你好這個你進入的管理費用會結轉到本年利潤去的。
小言甜
2023 05/26 09:26
她之前11月暫估了生產成本直接材料5萬，她調增了的，
也是這樣處理嗎
小言甜
2023 05/26 09:26
她之前11月暫估了生產成本直接材料5萬，她調增了的，
也是這樣處理嗎
宋生老師
2023 05/26 09:26
你好，是的，也是一樣的操作。
小言甜
2023 05/26 09:27
就是不需要額外處理，只用把這筆對應沖銷后，月末結轉自動就會沖利潤了對吧
宋生老師
2023 05/26 09:27
你好，是的，就是這樣子。
小言甜
2023 05/26 09:28
好的，謝謝老師，如果是企業(yè)會計準則才需要用以前年度損益這些對嗎
宋生老師
2023 05/26 09:30
你好，是的，就是這樣理解。
小言甜
2023 05/26 09:31
謝謝老師。
小言甜
2023 05/26 09:31
謝謝老師。
宋生老師
2023 05/26 09:31
你好，不用客氣的了。
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