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問題已解決
去年外賬幫我們做了賬，匯算清繳時她調(diào)整了期間費用明細表，里面的管理費用和賬上面的不一樣，這樣的話，她上面報的財務(wù)報表就和我我們實際賬上的財務(wù)報表不一樣了，這種應(yīng)該怎么調(diào)整呀
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你好；? 不一樣；你調(diào)整了什么數(shù)據(jù)的 ； 你賬上不動的；? ? 匯算調(diào)整表即可?
2023 05/19 14:22
哈哈 
2023 05/19 14:32
就是公司是科技型中小企業(yè)，然后有加計扣除費用，外賬做匯算清繳的時候如果把加計扣除做上去，企業(yè)就會負利潤退稅，然后外賬就不想退稅負利潤，就在匯算清繳期間費用那個表調(diào)整了管理費用，她這樣調(diào)整的話，她申報的那個資產(chǎn)負債表也要調(diào)整的，但是都是匯算上面進行調(diào)整，賬上面沒動，這樣的話，賬上面的財務(wù)報表就會和她申報的有差異
哈哈
2023 05/19 14:33
就是公司是科小企業(yè)，然后有加計扣除費用，外賬做匯算的時候如果把加計扣除做上去，企業(yè)就會負利潤退稅，然后外賬就不想退稅，就在匯算期間費用那個表調(diào)整了管理費用，她這樣調(diào)整的話，她申報的那個資產(chǎn)負債表也要調(diào)整的，但是都是匯算上面進行調(diào)整，賬上面沒動，這樣的話，賬上面的財務(wù)報表就會和她申報的有差異
哈哈
2023 05/19 14:34
就是公司是科小企業(yè)，然后有加計扣除費用，外賬做匯算的時候如果把加計扣除做上去，企業(yè)就會負利潤退shui，然后外賬就不想退shui，就在匯算期間費用那個表調(diào)整了管理費用，她這樣調(diào)整的話，她申報的那個資產(chǎn)負債表也要調(diào)整的，但是都是匯算上面進行調(diào)整，賬上面沒動，這樣的話，賬上面的財務(wù)報表就會和她申報的有差異
meizi老師 
2023 05/19 14:34
你好； 不想退稅； 你直接去納稅調(diào)整表處理即可 ； 不用走 期間非遺明細表里面去處理下?
哈哈
2023 05/19 14:34
就是公司是科小企業(yè)，然后有加計扣除費用，外賬做匯算的時候如果把加計扣除做上去，企業(yè)就會負利潤退稅，然后外賬就不想退稅，就在匯算期間費用那個表調(diào)整了管理費用，她這樣調(diào)整的話，她申報的那個財務(wù)報表也要調(diào)整的，但是都是匯算上面進行調(diào)整，賬上面沒動，這樣的話，賬上面的財務(wù)報表就會和她申報的有差異
哈哈
2023 05/19 14:36
就是公司是科小企業(yè)，然后有加計扣除費用，外賬做匯算的時候如果把加計扣除做上去，企業(yè)就會負利潤退稅，然后外賬就在匯算期間費用那個表調(diào)整了管理費用，她這樣調(diào)整的話，她申報的那個財務(wù)報表也要調(diào)整的，但是都是匯算上面進行調(diào)整，賬上面沒動，這樣的話，賬上面的財務(wù)報表就會和她申報的有差異
meizi老師
2023 05/19 14:36
你好；? ? ?你研發(fā)費用 不動哈；這個真實發(fā)生的； 去動其他的數(shù)據(jù) ； 納稅調(diào)整表里面去處理??
哈哈
2023 05/19 14:36
就是公司是科小企業(yè)，然后有加計扣除費用，外賬做匯算的時候如果把加計扣除做上去，企業(yè)就會退稅，然后外賬就在匯算期間費用那個表調(diào)整了管理費用，她這樣調(diào)整的話，她申報的那個財務(wù)報表也要調(diào)整的，但是都是匯算上面進行調(diào)整，賬上面沒動，這樣的話，賬上面的財務(wù)報表就會和她申報的有差異
哈哈
2023 05/19 14:36
就是公司是科小企業(yè)，然后有加計扣除費用，外賬做匯算的時候如果把加計扣除做上去，企業(yè)就會退稅，然后外賬就在匯算期間費用那個表調(diào)了管理費用，她這樣調(diào)整的話，她申報的那個財務(wù)報表也要調(diào)整的，但是都是匯算上面進行調(diào)整，賬上面沒動，這樣的話，賬上面的財務(wù)報表就會和她申報的有差異
哈哈
2023 05/19 14:39
怎么提交一直顯示提交失敗
meizi老師
2023 05/19 14:40
你好；? ?你們屬于科技小企業(yè)； 你們這個是去認定了嗎? ?
哈哈
2023 05/19 14:42
是的，已經(jīng)認定的了
哈哈
2023 05/19 14:44
加計扣除那個數(shù)是70多萬，然后期間費用管理費用就在最后一欄那里調(diào)少70多萬，就最后期間費用里面的管理費用就和賬上面的不一樣了
哈哈
2023 05/19 14:44
加計扣除那個數(shù)是70多萬，然后期間費用管理費用就在最后一欄那里調(diào)少70多萬，就最后期間費用里面的管理費用就和賬上面的不一樣了
meizi老師
2023 05/19 14:44
認定了， 你們要報數(shù)據(jù) 不能隨意去動加計扣除的數(shù)據(jù)的；?
哈哈
2023 05/19 14:47
就是沒有動加計扣除的費用，所以她就在期間費用管理費用里面調(diào)了研發(fā)費用以外的費用
meizi老師
2023 05/19 14:49
你好；? 那你去納稅調(diào)整表里面去處理 ； 不要去期間費用表去處理；? ?去 納稅調(diào)整表數(shù)處理下看看
哈哈
2023 05/19 14:55
在納稅調(diào)整表里面調(diào)整，這個數(shù)比較大，會不會被注意啊
哈哈
2023 05/19 14:55
在納稅調(diào)整表里面調(diào)整，這個數(shù)比較大，會不會被注意啊
meizi老師
2023 05/19 14:56
你好； 你 如果確實要調(diào)是可以的；但是如果你虛假去調(diào)整； 都會有影響的? ?
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