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實(shí)務(wù)
問題已解決
比如公司1月成立的，然后1月底計(jì)提1月的工資，2月份才開始給大家交社保，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納，2月20號(hào)才發(fā)上個(gè)月工資，這種會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
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您好，那就1月計(jì)提的時(shí)候沒有社保？
2023 05/10 17:12
m18025518 
2023 05/10 17:13
對(duì)，1月沒開始交社保
小鎖老師 
2023 05/10 17:32
那你就1月作為管理費(fèi)用這個(gè)就行
m18025518
2023 05/10 17:34
計(jì)提工資就是借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，那2月份的社保計(jì)提和繳納咋寫分錄?。?/div>
小鎖老師
2023 05/10 17:51
嗯對(duì)，2月份就是? 借 管理費(fèi)用 社保? 貸 其他應(yīng)付款? 借 其他應(yīng)付款? 貸 銀行存款
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社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月，所以再當(dāng)月計(jì)提工資時(shí)其實(shí)計(jì)提的社保個(gè)人部分是下月的，對(duì)嗎？如：我1月份計(jì)提1月份工資，2月份的社保，繳納1月份的社保？
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請問社保是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納的嗎？那我們2月繳納了1月的社保，是在1月計(jì)提還是在2月補(bǔ)計(jì)提？
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老師我們工資呢是2月9號(hào)發(fā)1月份的工資。而公積金社保是2月繳納2月的就是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。那我做1月份的帳怎么做啊怎么計(jì)提和發(fā)放呢工資社保。
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老師，比如說我們12月發(fā)放11月的工資，11月需要計(jì)提工資，12月當(dāng)月交社保，12月當(dāng)月交公積金，需要怎么計(jì)提呢？
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老師請問下，我們是1月工資，2月才核算，核算完后就發(fā)放，這樣子我1月根本沒法計(jì)提當(dāng)月工資，能不能2月計(jì)提1月工資，發(fā)放1月工資，然后再計(jì)提2月單位社保，我一直是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放上月的，然后2月繳款的社保個(gè)稅也是1月的，工資分錄不是分四步走么以2月為例，
①計(jì)提 1月工資
②發(fā)放 1月工資
③計(jì)提 2月單位社保
④繳納 1月申報(bào)
這樣子可以嗎
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