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問(wèn)題已解決
22年4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí) 費(fèi)用計(jì)提多了，那匯算清繳時(shí)怎么調(diào)？
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具體的是哪一個(gè)費(fèi)用的
2023 04/20 20:33
財(cái)務(wù)小白 
2023 04/20 20:34
管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 計(jì)提了但當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)放
郭老師 
2023 04/20 20:35
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
財(cái)務(wù)小白
2023 04/20 20:42
直接在23年做個(gè)調(diào)整以前年度損益調(diào)整的科目就行 不用再反結(jié)22年的帳是吧
郭老師
2023 04/20 20:43
你好是的，是這么做
財(cái)務(wù)小白
2023 04/20 20:47
這樣的話 匯算清繳要繳納企業(yè)所得稅，那4季度的預(yù)繳表要更改嗎？
郭老師
2023 04/20 20:54
不修改
做到今年不是嗎
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