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老師，我公司公戶收到一筆款（待清算商戶銀行卡POS凈收暫收銷賬戶）499000元，銀行公戶又有100元的現(xiàn)金存入（手續(xù)費(fèi)），然后又分別轉(zhuǎn)給個(gè)人（兩人）250000元，這種情況該怎么記賬呢
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收錢的時(shí)候記住到其他應(yīng)付款。
2023 04/11 13:36
東老師 
2023 04/11 13:36
出的時(shí)候沖銷其他應(yīng)付款。
84785015 
2023 04/11 13:40
我還想問一下，實(shí)際這個(gè)POS機(jī)收入就是這兩個(gè)人的，只是借我們的戶轉(zhuǎn)一下，收到499000元時(shí)，可以待其他應(yīng)付款嗎?
東老師
2023 04/11 13:40
沒問題，就是這么做賬。
84785015
2023 04/11 14:56
像這個(gè)第一季度得企業(yè)所得稅我應(yīng)該怎么填寫呢，第一個(gè)月和第二個(gè)月都是0申報(bào)，然后就3月份產(chǎn)生了明細(xì)
東老師
2023 04/11 14:56
你的企業(yè)所得稅是按月申報(bào)的嗎？
84785015
2023 04/11 15:58
我之前都是再我得待辦事項(xiàng)里申報(bào)，不知道有沒有企業(yè)所得稅，如果有就申報(bào)了，因?yàn)橹岸际?申報(bào)，所以沒注意那么多
東老師
2023 04/11 15:59
然后呢你這個(gè)有什么問題？
84785015
2023 04/11 16:57
像我們1月2月都是0申報(bào)得，3月份才有收入和支出，這個(gè)怎么做賬呢？
東老師
2023 04/11 16:57
3月份的支出，做賬就可以。
84785015
2023 04/11 17:22
就是這個(gè)賬目是懵得，我應(yīng)該怎么去手工做這個(gè)呢？
東老師
2023 04/11 17:25
就是根據(jù)你手里有什么回單做賬就可以。
84785015
2023 04/12 10:02
老師，按回單做賬有這個(gè)做賬得格式嗎
東老師
2023 04/12 10:03
我真不是抱歉，我這里面沒有格式。
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