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關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳，我想把業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)低，就是帳上做的高了，調(diào)低一些補(bǔ)交一些企業(yè)所得稅，那個(gè)納稅調(diào)整表要怎么填

84784979| 提問時(shí)間：2023 04/10 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
賬載金額填寫賬上計(jì)提的 稅收金額按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個(gè)小按照哪個(gè)來填寫。
2023 04/10 14:24
84784979
2023 04/10 14:25
報(bào)稅系統(tǒng)里面對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)那行，只有賬載金額與稅收金額這兩個(gè)框里面可以填？是不是賬載金額填做賬的金額，稅收金額填調(diào)減后的金額
郭老師
2023 04/10 14:26
賬載金額填上，填寫計(jì)提的 稅收金額是允許抵扣的，然后調(diào)增調(diào)減在后面自動(dòng)出來。
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