問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模未開(kāi)票收入，沒(méi)到30萬(wàn)，不用交增值稅，那做賬時(shí)候分錄還要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)嗎？

m1650_28168| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 13:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要寫(xiě)的，到時(shí)候轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)到營(yíng)業(yè)外收入核算
2023 04/07 14:00
m1650_28168
2023 04/07 14:25
那實(shí)際銀收到10000，分錄主營(yíng)收入就是9700，應(yīng)交稅費(fèi)就是300嗎？
暖暖老師
2023 04/07 14:25
100不是哦應(yīng)交增值稅的計(jì)算是10000/1.03*3%
m1650_28168
2023 04/07 14:37
但是我看系統(tǒng)里面填10000上去，稅額計(jì)算的300
暖暖老師
2023 04/07 14:40
你填寫(xiě)的是收入，但是實(shí)際10000是稅價(jià)合計(jì)
m1650_28168
2023 04/07 15:20
那我申報(bào)時(shí)候是填銀h收到的嗎
暖暖老師
2023 04/07 15:22
不是的，需要除以1.03的
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