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老師這個(gè)最后的遞延所得稅資產(chǎn)300是怎么算出來的

張張| 提問時(shí)間：2023 03/31 21:46
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注會會計(jì)老師
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職稱：注會
其他應(yīng)付款余額為4000+200=4200，可抵扣暫時(shí)性差異，庫存商品3000，形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，由于兩者是同一個(gè)事項(xiàng)所產(chǎn)生的，所以可以將兩者相抵，將凈額1200作為可抵扣暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)300萬元（1200*25%）。
2023 04/01 08:57
張張
2023 04/01 14:00
太謝謝老師了！
注會會計(jì)老師
2023 04/01 14:18
不用客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！
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