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我有個其他應(yīng)收掛員工社保的，12月我沖平了，到1月發(fā)12月工資又多用了一次，怎么調(diào)整？
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現(xiàn)在直接原分錄紅沖就是了
2023 03/28 17:12
84785046 
2023 03/28 17:33
那我需要發(fā)工資，正好就這個應(yīng)收屬于12月的，我沖紅12月的話，那就不對數(shù)了[捂臉]我也在思考怎么辦[破涕為笑][捂臉]我能不能多記這個當(dāng)作現(xiàn)金退回庫存現(xiàn)金消除呀？
家權(quán)老師 
2023 03/28 17:37
嗯嗯，可以的，做平就是了
84785046
2023 03/28 17:44
[苦澀]老師.我做不平，我多用在貸方，如果當(dāng)收回，現(xiàn)金增加，還是貸方更增加了其他應(yīng)收
家權(quán)老師
2023 03/28 17:45
做相反的分錄就平了
84785046
2023 03/28 17:48
原來我發(fā)工資在貸方，現(xiàn)在貸方多了其他應(yīng)收這個，我需要反的把其他應(yīng)收放借方，那貸方給它放什么科目？
家權(quán)老師
2023 03/28 17:52
實在不知道怎么做。先把原來錯誤的紅沖了，然后按正確的做
84785046
2023 03/28 17:54
可以跨年紅沖嗎？
家權(quán)老師
2023 03/28 17:55
涉及到損益科目，就用利潤分配-未分配利潤，代替就是
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