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我發(fā)放工資和上交社保里面的其他應收款社保個人部分不一樣，就掛在了報表上，怎么沖掉啊，發(fā)放的是12月的工資，是12月的社保，12月社保和1月社保數(shù)不是一樣的
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借：其他應收款 貸：管理費用等科目 （差額部分）
借：應付職工薪酬 貸：其他應收款
2020 02/27 10:50
84784973 
2020 02/27 11:08
麻煩看下對嗎？
曉宇老師 
2020 02/27 11:37
您好，同學，您圖中其他應收款還是有差額啊。
84784973
2020 02/28 09:12
是這樣補差額嗎？
84784973
2020 02/28 09:14
這個差額不會到其他費用里去了吧
曉宇老師
2020 02/28 09:27
您好，同學，老師看了一下，您這是發(fā)工資時少扣了個人承擔的部分，您也可以直接在下個月發(fā)放工資時把這筆差額補上。
84784973
2020 02/28 09:30
怎么補
曉宇老師
2020 02/28 09:32
就是您在下個月發(fā)放工資時，把其他應收款的差額和下個月應扣除的其他應收款金額合計在一起。
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