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實(shí)務(wù)
問題已解決
伊莫不要接 我就是去年計(jì)提工資的分錄做錯(cuò)了 貸方應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬我記成管理費(fèi)用了 今年想調(diào)整 應(yīng)該怎么寫這個(gè)分錄啊
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你好，您去年的計(jì)提分錄可以寫一下嗎，包括金額，然后我給你做個(gè)完整的分錄
2023 03/24 09:53
84784970 
2023 03/24 10:00
這樣可以嗎 我就是貸方計(jì)提的時(shí)候給記錯(cuò)了
小寶老師 
2023 03/24 10:06
你好看了您的截圖，憑證里面管理費(fèi)用-社保/公積金（個(gè)人）4776.82+1640=6416.82這個(gè)是個(gè)人承擔(dān)的部分？
84784970
2023 03/24 10:06
應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-社保公積金 我給記成管理費(fèi)用-社保和公積金了
小寶老師
2023 03/24 10:09
嗯，明白，那就這么調(diào)整在本年度
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬-社保
?應(yīng)付職工薪酬-公積金?
然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
如果沒有前年度損益調(diào)整科目直接調(diào)整利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬-社保
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