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問題已解決
之前的兩批財務(wù)對接的時候賬都沒理清楚 現(xiàn)在都不知從何開始 很多表格都搞不懂[捂臉]
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你好，之前的原始憑證有嗎？你看一下之前的原始憑證，然后再看他的賬務(wù)處理。
2023 03/20 17:44
84784982 
2023 03/20 18:02
這些有 主要有幾個工地上的賬 她們之前都沒交接好 現(xiàn)在賬很亂 之前給你看的表格企業(yè)所得稅就是和總公司開的數(shù)據(jù)不一樣 問了才說成本票不足，前面走掉的會計現(xiàn)在問她一些事情愛理不理的 很多東西就是她沒跟前面那個會計交接清楚導致的 我剛接手有不大懂 所以一頭大 有時候問過你的事情有忘了又會問你一次[捂臉]
郭老師 
2023 03/20 18:02
你好，你做了收入，這個收入是按照什么來的知道嗎？有完工進度表嗎？
84784982
2023 03/21 09:16
都沒做完工進度表 只有那天發(fā)你看的表格移交單，就是一些明細表格，庫存和商品都有，這樣我可以從她做賬憑證里整理出來嗎
84784982
2023 03/21 09:20
還有其他什么辦法嗎 剛剛今年接的項目可以看憑證整理 去年前年的那還真不好整理了[捂臉]
郭老師
2023 03/21 09:20
那這樣的做的話很難做，他之前沒有做憑證嗎？那他之前申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表怎么做的。
84784982
2023 03/21 09:22
有做憑證，老師
郭老師
2023 03/21 09:25
也就是他已經(jīng)做了記賬憑證，哪些暫估的你分不出來嗎？
郭老師
2023 03/21 09:25
你看下他當時沒有發(fā)票暫估，有沒有應(yīng)付賬款暫估按照這個來分。
郭老師
2023 03/21 09:25
有憑證的話就好說。
84784982
2023 03/21 09:28
那我要去做賬軟件里看嗎
郭老師
2023 03/21 09:33
對的，可以看一下的。你看下他項目成本是按照項目來分類的嗎。
84784982
2023 03/21 09:39
這里面那里查看？
郭老師
2023 03/21 09:44
看下憑證處理里面。
84784982
2023 03/21 10:04
老師，你看一下，老師
郭老師
2023 03/21 10:09
有明細嗎？這個怎么只有一級科目？
84784982
2023 03/21 10:21
這樣的嗎？老師，然后呢？
郭老師
2023 03/21 10:24
你看一下他結(jié)轉(zhuǎn)的成本，工程施工主營業(yè)務(wù)成本二級科目有明細吧，他做了多少成本了，你們實際發(fā)生了多少？
84784982
2023 03/21 10:28
老師，你告訴我方法怎么做就可以
郭老師
2023 03/21 10:29
你好，你現(xiàn)在不就是想查他結(jié)轉(zhuǎn)的成本是多少，你看一下他二級科目項目成本結(jié)轉(zhuǎn)了多少，暫估了多少，然后你再看一下你實際工地上發(fā)生了多少，比如別人給你開的發(fā)貨單，你單位的入庫單，領(lǐng)用單這些。
84784982
2023 03/21 10:51
成本結(jié)轉(zhuǎn)那里查看啊 我里面都沒想到
郭老師
2023 03/21 10:54
機械主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工工主營業(yè)務(wù)成本借方發(fā)生額的。
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