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問題已解決
現(xiàn)在需要理賬，理之前財務(wù)做的賬，需要從哪方面下手開始呢
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你好，之前的賬務(wù)是有什么錯誤嗎?
2023 02/07 21:38
84785009 
2023 02/07 22:29
經(jīng)理說錯了，要我理賬，但是我不知道先從哪里開始查有什么問題
鄒老師 
2023 02/08 08:01
你好，那就只能逐筆翻看憑證后面的附件，看憑證做的是否正確了?
84785009
2023 02/08 09:09
要是庫存對不上，如何調(diào)賬呢？
鄒老師
2023 02/08 09:09
你好，庫存對不上，是什么原因?qū)е碌哪?
84785009
2023 02/08 09:11
開票的原因之一
鄒老師
2023 02/08 09:11
你好，開票的原因之一，麻煩具體描述一下，好嗎?
84785009
2023 02/08 09:14
就是入庫存是A商品，但是開票時用是B商品開票，賬上A的庫存一直在，實際沒有了，B商品由于需要開發(fā)票用一直使用暫估這個科目入庫存，現(xiàn)在如何調(diào)賬呢？
鄒老師
2023 02/08 09:16
你好，這個不是調(diào)賬的問題，而是應當紅沖發(fā)票，然后用A商品對外開具發(fā)票
84785009
2023 02/08 09:18
發(fā)票已經(jīng)開了，現(xiàn)在是查去年的賬了，都結(jié)賬很久了，對方也認證了
鄒老師
2023 02/08 09:18
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785009
2023 02/08 09:19
問題是發(fā)票沒辦法改變了，紅沖不了啊，怎么調(diào)賬呢
鄒老師
2023 02/08 09:20
你好，去年的發(fā)票有錯誤，是可以紅沖的啊
為什么紅沖不了呢?
84785009
2023 02/08 09:24
對方不給紅沖了
鄒老師
2023 02/08 09:24
你好，對方不給紅沖了，能說明一下是為什么嗎
84785009
2023 02/08 09:48
對方就是需要這個發(fā)票對沖他們的庫存
鄒老師
2023 02/08 09:49
你好，你這樣還是沒有說明為什么不能紅沖啊
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