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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年的賬已結(jié)，現(xiàn)在1月份要調(diào)整增加一下22年的管理費(fèi)用，所以調(diào)整了本年利潤(rùn)科目，但是余額表中的未分配利潤(rùn)就和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)不相等了，差額正好就是我調(diào)整的費(fèi)用
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，這樣調(diào)整就會(huì)出現(xiàn)差異，這是正常的
2023 03/07 21:07
84784970 
2023 03/07 21:09
老師您好：那還用改嗎？
文文老師 
2023 03/07 21:10
不用修改了，這樣就可以，明年就不會(huì)有差異了
84784970
2023 03/07 21:11
調(diào)整完之后資產(chǎn)負(fù)債表不平
文文老師
2023 03/07 21:14
你是如何做的分錄？
84784970
2023 03/07 21:31
老師您好：我調(diào)整上年的損益分錄
借：利潤(rùn)分配
貸：銀行存款
這分錄是不是不對(duì)啊
先歸集了費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)
文文老師
2023 03/07 21:33
做了該分錄，不會(huì)引起資產(chǎn)負(fù)債表不平。
文文老師
2023 03/07 21:33
可以這樣做分錄的
84784970
2023 03/07 21:43
那您幫我看一下，我的資產(chǎn)負(fù)債表平 是不是有可能我的報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)呢 但是用友u8 的財(cái)務(wù)報(bào)表都是設(shè)計(jì)好的啊 是用友公司設(shè)計(jì)好的啊
文文老師
2023 03/07 21:52
沒(méi)看出來(lái)。建議明天找下用友工程師看下
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