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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用調(diào)整了之后，資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)也調(diào)整，但是資產(chǎn)那邊應(yīng)該去調(diào)整那些明細(xì)呢
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您好，管理費(fèi)用具體怎么調(diào)整的呢
2023 12/01 14:07
84785028 
2023 12/01 14:26
是研發(fā)費(fèi)用的明細(xì)賬是對(duì)的，但是結(jié)轉(zhuǎn)成利潤(rùn)表的時(shí)候金額少了1604.8元。然后我手工調(diào)整了利潤(rùn)表。因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表不是得兩邊平衡嗎？我未分配利潤(rùn)倒是手工直接調(diào)整了。就是不知道資產(chǎn)那邊是去調(diào)哪個(gè)數(shù)合適。這是2022年9月的賬，我不想去逐月改，這個(gè)也不是我做的賬，不想花時(shí)間去弄。
東老師 
2023 12/01 14:27
那你調(diào)整一下未分配利潤(rùn)就可以
84785028
2023 12/01 14:32
未分配調(diào)好了呀，但是期末的總的金額變了呀，負(fù)債表那邊，資產(chǎn)那邊呢調(diào)那個(gè)明細(xì)的數(shù)
東老師
2023 12/01 14:32
那可以調(diào)整貨幣資金這欄
84785028
2023 12/01 15:08
科目余額表的未分配利潤(rùn)去調(diào)借方還是貸方？
東老師
2023 12/01 15:09
你這個(gè)費(fèi)用是調(diào)多了還是調(diào)少了呀？
84785028
2023 12/01 15:12
未分配利潤(rùn)變少了，凈利潤(rùn)變少了，利潤(rùn)表費(fèi)用增加了，其他應(yīng)收款也少了1604.8元
東老師
2023 12/01 15:15
這個(gè)最后只要能夠平了就行。
84785028
2023 12/01 15:18
主要是審計(jì)公司要我改科目余額表和明細(xì)賬
，反正資產(chǎn)負(fù)債表我是調(diào)平了，我是手工調(diào)的
東老師
2023 12/01 15:22
對(duì)，你就調(diào)平了就可以了。
84785028
2023 12/01 15:28
我看了科目余額表和實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)都不一致的，這個(gè)怎么調(diào)啊，他要我調(diào)科目余額表啊?？颇勘淼钠渌麘?yīng)收款才1千多，但是資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款就有229萬(wàn)，太夸張了吧，這個(gè)是怎么回事
東老師
2023 12/01 15:29
那肯定是你之前有人人為調(diào)整過(guò)唄。
84785028
2023 12/01 15:31
不管了，我不調(diào)了，就把利潤(rùn)表調(diào)了就行。等下我再看下去我要把他一年的賬都改了，我不是吃多了沒(méi)事干嗎？我還才來(lái)10多天
東老師
2023 12/01 15:32
對(duì)，之前的也沒(méi)必要再調(diào)整了。
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