問(wèn)題已解決

麻煩您幫我看一眼，怎么結(jié)轉(zhuǎn)年度的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅可以嗎？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/21 10:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅嗎? ?；看你余額 是會(huì)留底進(jìn)項(xiàng)稅 ；? ? ?
2023 02/21 10:55
84785006
2023 02/21 10:57
還是就是2023年的1月份留底稅額為2822196.73元
meizi老師
2023 02/21 10:59
你好1；? ? 如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話；那么借 銷項(xiàng)稅 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
84785006
2023 02/21 11:16
是的，小于進(jìn)項(xiàng)稅額
meizi老師
2023 02/21 11:20
你好；? ? ?借 銷項(xiàng)稅 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ；這樣結(jié)轉(zhuǎn)年末? ?
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