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老師好，我這月抵扣進(jìn)項稅的時候忘記了員工福利費的進(jìn)項是不能抵扣 的，現(xiàn)在增值稅報表已經(jīng)報完了我該怎樣操作，是不是要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，具體怎么操作？麻煩您幫我看看
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你好，對的，是的，你還能更正申報嗎？如果不能更正的話，你就在下一個月附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出福利費里面填寫。
2023 02/10 12:21
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2023 02/10 12:23
郭老師，增值稅表應(yīng)該是能更正，但是抵扣系統(tǒng)那邊用不用更正？賬面我就直接進(jìn)管理費用就行嗎？
郭老師 
2023 02/10 12:25
你好，這個不需要修改的，你做鏡像，然后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出是一樣的。
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2023 02/10 12:32
老師，我的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄是這樣嗎：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 然后做：借：管理費用-員工福利費 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，直接轉(zhuǎn)到管理費對嗎？
郭老師
2023 02/10 12:33
你好，第一個分錄不用做，只做第二個分錄就可以的。
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