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2021年的電費(fèi)發(fā)票調(diào)賬要如何做會(huì)計(jì)分錄呢？
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新年好，具體是什么原因，導(dǎo)致需要對(duì)2021年的電費(fèi)發(fā)票進(jìn)行調(diào)賬呢？?
2023 02/02 11:32
84784996 
2023 02/02 11:36
2021年的賬是直接記入了管理費(fèi)用了。2022年的賬還沒有做，目前在補(bǔ)錄，我們公司實(shí)際是202年12月開始正式營(yíng)業(yè)，之前一直沒有會(huì)計(jì)
現(xiàn)在就是有兩個(gè)問題，2021年做管理費(fèi)用的電費(fèi)要怎么調(diào)賬。還有就是后續(xù)補(bǔ)開的電費(fèi)發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)科目比較好。
鄒老師 
2023 02/02 11:37
你好
2021年的賬是直接記入了管理費(fèi)用了，這個(gè)是有什么錯(cuò)誤嗎？
2022年的賬還沒有做，補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了?
84784996
2023 02/02 11:39
2021已經(jīng)結(jié)賬了。要在2022年1月調(diào)整
鄒老師
2023 02/02 11:39
你好
2021年的賬是直接記入了管理費(fèi)用了，這個(gè)是有什么錯(cuò)誤嗎？
麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好嗎?
84784996
2023 02/02 11:40
這個(gè)是幫別人代付的電費(fèi)，不是公司的費(fèi)用，但當(dāng)時(shí)入費(fèi)用了，現(xiàn)在要調(diào)回來(lái)
鄒老師
2023 02/02 11:40
你好，那現(xiàn)在調(diào)整的分錄是
借：其他應(yīng)收款
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
84784996
2023 02/02 11:48
在把以前年度調(diào)整到未分配利潤(rùn)是吧
鄒老師
2023 02/02 11:48
你好，是的，是這樣的
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