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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2021年原材料沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)要調(diào)賬，提高利潤(rùn)，如何做分錄
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你好，這些原材料已經(jīng)銷售出去嗎？借原材料貸銀行存款。
2022 03/07 14:59
84784991 
2022 03/07 15:01
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本
84784991
2022 03/07 15:01
現(xiàn)要調(diào)哪個(gè)分錄
郭老師 
2022 03/07 15:03
你好，這個(gè)是實(shí)際有購(gòu)入嗎？如果實(shí)際有構(gòu)筑的話，納稅調(diào)增就可以的。
郭老師
2022 03/07 15:03
在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫(xiě)帳載金額。
84784991
2022 03/07 15:04
沒(méi)有實(shí)際購(gòu)入
84784991
2022 03/07 15:04
老師，這個(gè)分錄怎樣調(diào)
郭老師
2022 03/07 15:06
好，當(dāng)時(shí)完整的分錄是怎么做的？
84784991
2022 03/07 15:12
借:暫估a原材料
貸:應(yīng)付賬款a
領(lǐng)用原材料
借生產(chǎn)成本
貸原材料a
原材料B
原材料C
庫(kù)存商品入庫(kù)
借庫(kù)存商品工字磚
貸生產(chǎn)成本
賣出商品
借營(yíng)業(yè)成本工字磚
貸庫(kù)存商品工字磚
郭老師
2022 03/07 15:13
借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，
借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品。
84784991
2022 03/07 15:13
只有a沒(méi)有發(fā)票
郭老師
2022 03/07 15:13
借原材料貸生產(chǎn)成本，
借應(yīng)付賬款貸原材料。
84784991
2022 03/07 15:14
我要在當(dāng)年調(diào)分錄
84784991
2022 03/07 15:14
營(yíng)業(yè)成本分錄？
郭老師
2022 03/07 15:15
你好，那你去年的財(cái)務(wù)報(bào)表還能修改嗎？你預(yù)繳的所得稅能修改嗎？
84784991
2022 03/07 15:16
沒(méi)有預(yù)繳所得稅
84784991
2022 03/07 15:17
現(xiàn)在要提高利潤(rùn)，繳匯算清繳
郭老師
2022 03/07 15:18
你好呢？今年做就可以的，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。
郭老師
2022 03/07 15:18
想要做到去年的話，以前年度損益調(diào)整改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以的。
郭老師
2022 03/07 15:18
你自己選擇就行，哪個(gè)方便按照哪個(gè)來(lái)。
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