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就是我在本年的12月預(yù)先計提了第四季度的企業(yè)所得稅。然后我現(xiàn)在在申報第四季度的企業(yè)所得稅，在填報財務(wù)報表時我需要把預(yù)先計提的這筆企業(yè)所得稅填在財報上嗎
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您好， 這個是需要填到里面的
2023 01/12 16:07
84785034 
2023 01/12 16:08
就是我在申報企業(yè)所得稅時報送的財務(wù)報表里也要把這筆計提的所得稅費用加上去嗎？因為我的財務(wù)報表上是有這筆所得稅，但是我現(xiàn)在才去申報第四季度的企業(yè)所得稅，那申報是的財報也要體現(xiàn)這筆金額嗎
東老師 
2023 01/12 16:09
對的，肯定是需要填寫到里面的
84785034
2023 01/12 16:13
11因為我的財務(wù)報表上是有這筆所得稅，但是我現(xiàn)在才去申報第四季度的企業(yè)所得稅，那申報是的財報也要體現(xiàn)這筆金額嗎
東老師
2023 01/12 16:14
沒太明白你這個是什么意思？
84785034
2023 01/12 16:21
就是我在12月的財報里先計提了這筆所得稅，然后我現(xiàn)在才去申報第四季度的所得稅。那我在申報的時候填寫財務(wù)報表要不要把這筆預(yù)計提的第四季度所得稅先減出來？
東老師
2023 01/12 16:22
不需要啊，本身不就是第四季度企業(yè)所得稅嗎
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