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老師，請問一下我們的會計去年漏記了12月份的社保單據(jù)。今年怎么入賬啊
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你好；? 補(bǔ)做即可； 你什么準(zhǔn)則的； 是單位部分和個人部分都繳納了沒有做賬是嗎? ??
2023 01/12 10:38
84785001 
2023 01/12 10:47
是的，因為單據(jù)出來的晚。就忘記了，補(bǔ)做的分錄怎么做呢？
meizi老師 
2023 01/12 10:51
你好；? 補(bǔ)做的話；? 你12月結(jié)賬了嗎? ?
84785001
2023 01/12 11:21
因為公司沒經(jīng)營，只有兩個員工的社保。一年做一次賬，去年的賬已經(jīng)做完了，只能今年年底補(bǔ)去年12月份的單據(jù)了
meizi老師
2023 01/12 11:23
?你好；? ? 你什么準(zhǔn)則； 我看看怎么來做計提和繳納分錄? ?
84785001
2023 01/12 11:27
準(zhǔn)則指的是什么啊，是指小規(guī)模嗎
meizi老師
2023 01/12 11:31
?你好；? ? 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ？？ 是不是? ?
84785001
2023 01/12 11:32
嗯嗯 是的老師
meizi老師
2023 01/12 11:35
?借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保；? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-單位社保；其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款? ?
84785001
2023 01/12 11:37
摘要應(yīng)該填寫什么呢，老師
meizi老師
2023 01/12 11:41
?摘要寫補(bǔ)計提 某年 某月社保；? ? 支付社保? ??
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